新疆理工学院2020年度部门决算公开说明 - 通知公告

新疆理工学院是以理学为基础，工学为主体的应用型本科院校。学院服务方向：立足阿克苏，面向南疆，服务新疆经济社会发展和长治久安。办学层次：以全日制应用型本科教育为主，适时发展专业学位研究生教育。人才培养目标：坚持立德树人，培养具有创新精神、实践能力和社会责任感的高素质应用型人才。服务面向：围绕丝绸之路经济带核心区建设，主动服务能源化工、纺织服装、农副产品加工、战略性新兴产业、商贸物流等产业集群，适应阿克苏及南疆区域经济结构调整和产业转型升级。

二、机构设置及人员情况

新疆理工学院2020年度，实有人数403人，其中：在职人员403人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆理工学院部门决算包括：新疆理工学院决算。单位无下属预算单位，下设32个处室，分别是：党政管理机构16个;党政办公室、中共委员会组织、中共委员会统战部、中共委员会宣传部、纪检监察室、中共委员会学生工作部、发展规划处、人事处、教务处、科研处、审计处、计财处、保卫处、资产管理处、工会、中国共产主义青年团委员会。教学教辅机构13个：机电工程学院、信息工程学院、能源化工工程学院、食品科学与工程学院、建筑工程学院、理学院、经济贸易与管理学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、公共基础部、继续教育学院、图书馆、实验实训管理中心。科研及附属机构3个：南疆发展研究院、生物工程研究应用中心、后勤服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入30029.36万元，与上年相比，增加30029.36万元，增长100%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门。本年支出17654.58万元，与上年相比，增加17654.58万元，增长100%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入30029.36万元，其中：财政拨款收入30020.9万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.46万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出17654.58万元，其中：基本支出9488.36万元，占53.74%；项目支出8166.22万元，占46.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入30020.9万元，与上年相比，增加30020.9万元，增长100%。主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门。财政拨款支出17646.12万元，与上年相比，增加17646.12万元，增长100%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数30020.9万元，预决算差异率100%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数17646.12万元，预决算差异率100%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17646.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050205高等教育9914.68万元；

2059999其他教育支出7680.14万元；

2060203自然科学基金1.08万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出50.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9479.9万元，其中：

人员经费6030.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3449.27万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.97万元，比上年增加22.97万元，增长100%，主要原因是新疆理工学院为2020年新增部门。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是新疆理工学院为2020年新增部门；公务用车购置及运行维护费支出17.26万元，占75.14%，比上年增加17.26万元，增长100%，主要原因是新疆理工学院为2020年新增部门；公务接待费支出5.71万元，占24.86%，比上年增加5.71万元，增长100%，主要原因是新疆理工学院为2020年新增部门。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：0。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、过路费、保险费、维修费、车辆检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费5.71万元，开支内容包括公务接待餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待23批次，261人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数22.97万元，预决算差异率100%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门；公务用车运行费预算数0万元，决算数17.26万元，预决算差异率100%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门；公务接待费预算数0万元，决算数5.71万元，预决算差异率100%，主要原因是：新疆理工学院为2020年新增部门。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆理工学院日常公用经费支出3449.27万元，比上年增加3449.27万元，增长100%，主要原因是新疆理工学院为2020年新增部门。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额778.98万元，其中：政府采购货物支出778.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额778.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值548850万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：2辆校用大巴车、4辆保卫处巡逻电瓶车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金1738万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用更加科学规范；二是财政资金使用效率明显增强。发现的问题及原因：资金使用进度前期较慢。下一步改进措施：一是做好资金项目前期调研、立项及准备工作，资金到位后及时依规支付资金，积极有序加快支出进度；二进一步提高预算绩效管理工作质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

高等学校国家奖助学金绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况

专项资金名称

高等学校国家奖助学金

专项类型

√中央专项转移支付 □自治区专项转移支付

自治区部门单位

专项实施期

2020年

项目绩效目标类型

□区域 □项目

监控时点

2020年12月

项目名称（区域绩效不用填写）

具体实施单位（区域绩效不用填写）

二、预算执行情况

预算安排情况（调整后）

资金到位情况

资金执行情况

预算执行率

预算数：

638

到位数：

638

执行数：

638

100.00%

其中：中央资金

638

其中：中央资金

638

其中：中央资金

638

自治区财政资金

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

目前完成情况

总体完成率

目标1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要

100%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

指标完成值

指标完成率

产出指标

数量指标

本专科国家助学金资助面

本科28% 专科30.8%

（截止报送节点时的完成情况）

(目前完成进度比率）

高校国家励志奖学金奖励面

高校研究生国家助学金资助面

100%

时效指标

奖助学金按时发放率

100%

年度预算执行进度

100%

效益指标

社会效益指标

高等教育学生因贫失学率

下降

有效下降

高等教育公平程度

提升

有效提升

满意度指标

学生、家长抽样调查满意度

≥90%

非常满意

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

无

中央财政支持地方高校改革发展专项绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况

专项资金名称

中央财政支持地方高校改革发展专项

专项类型

R 中央专项转移支付 □自治区专项转移支付

自治区部门单位

自治区教育厅

专项实施期

2020年

项目绩效目标类型

□区域 R 项目

监控时点

2020年12月

项目名称（区域绩效不用填写）

中央财政支持地方高校改革发展专项

具体实施单位（区域绩效不用填写）

新疆理工学院

二、预算执行情况

预算安排情况（调整后）

资金到位情况

资金执行情况

预算执行率

预算数：

1100

到位数：

1100

执行数：

1100

100%

其中：中央资金

1100

其中：中央资金

1100

其中：中央资金

1100

自治区财政资金

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

目前完成情况

总体完成率

满足办学条件、加强教学质量，培养学生实践能力、创新能力、就业能力，实现实验室硬件建设，完善实验条件；优化实验教学队伍，完善管理与运行机制，培养具备在相关专业领域科研、开发、管理的能力，具备宽口径知识和较强适应能力及现代科学创新意识的高级技术人才。

进一步满足了教学条件，加强了学生实践能力、创新能力，加大了实验室硬件建设。

100.0%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

指标完成值

指标完成率

支持的学科数量

支持的教学实验室数量

支持的科研基地和实训中心数量

支持的创新团队数量

质量指标

地方高校预算拨款制度

完善

基本完善

地方高校基本办学条件

良好

地方高校办学质量

良好

时效指标

预算执行进度

100%

100.00%

效益指标

社会效益指标

受益学校数

受益学生数

3000

可持续影响指标

促进高校持续健康发展时效

10年

正在执行中

满意度指标

地方高校满意度

90%

非常满意

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》