目 录

第一部分 新疆理工学院单位概况

一、 主要职能

 

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆理工学院 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆理工学院 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆理工学院 2021 年支出预算情况说明

         四、 关于新疆理工学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

       五、 关于新疆理工学院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

       六、 关于新疆理工学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

       七、 关于新疆理工学院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆理工学院 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆理工学院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆理工学院单位概况

 

一、 主要职能

 

新疆理工学院是以理学为基础，工学为主体的应用型本科院校。学院服务方向：立足阿克苏，面向南疆，服务新疆经济社会发展和长治久安。办学层次：以全日制应用型本科教育为主，适时发展专业学位研究生教育。人才培养目标：坚持立德树人，培养具有创新精神、实践能力和社会责任感的高素质应用型人才。服务面向：围绕丝绸之路经济带核心区建设，主动服务能源化工、纺织服装、农副产品加工、战略性新兴产业、商贸物流等产业集群，适应阿克苏及南疆区域经济结构调整和产业转型升级。

 

     二、 机构设置及人员情况

 

本单位下设 32 个院（部）、处（室），分别是：党政办公室、中共委员会组织、中共委员会统战部、中共委员会宣传部、纪检监察室、中共委员会学生工作部、发展规划处、人事处、教务处、科研处、审计处、计财处、保卫处、资产管理处、工会、中国共产主义青年团委员会、机电工程学院、信息工程学院、能源化工工程学院、食品科学与工程学院、建筑工程学院、理学院、经济贸易与管理学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、公共基础部、继续教育学院、图书馆、实验实训管理中心、南疆发展研究院、生物工程研究应用中心、后勤服务中心。

单位编制数 450，实有人数 400 人，其中：在职 400 人，增加或减少 0 人；

 

退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

 

第二部分 2021 年单位预算公开表

 

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆理工学院 单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	11,856.00	201 一般公共服务支出
一般公共预算	11,856.00	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
财政专户（教育收费）	6,248.63	205 教育支出	18,104.63
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	18,104.63	支 出 总 计	18,104.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆理工学院 单位：万元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户 （教 育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	18,104.63	11,856.00			6,24 8.63
205			教育支出	18,104.63	11,856.00			6,24 8.63
205	02		普通教育	18,104.63	11,856.00			6,24 8.63
205	02	05	高等教育	18,104.63	11,856.00			6,24 8.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆理工学院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项
※	※	※	※	1	2	3
			总计	18,104.63	11,856.00	6,248.63
205			教育支出	18,104.63	11,856.00	6,248.63
205	02		普通教育	18,104.63	11,856.00	6,248.63
205	02	05	高等教育	18,104.63	11,856.00	6,248.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆理工学院 单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	11,856.00	201 一般公共服务支出
一般公共预算	11,856.00	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
		205 教育支出	11,856.00	11,856.00
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收入总计	11,856.00	支出总计	11,856.00	11,856.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆理工学院 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项
※	※	※	※	1	2	3
			总计	11,856.00	11,856.00
205			教育支出	11,856.00	11,856.00
205	02		普通教育	11,856.00	11,856.00
205	02	05	高等教育	11,856.00	11,856.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆理工学院 单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款
※	※	※	1	2	3
		总计	11,856.00	9,625.00	2,231.00
301		工资福利支出	9,501.92	9,501.92
301	01	基本工资	1,521.64	1,521.64
301	02	津贴补贴	1,699.10	1,699.10
301	03	奖金	123.82	123.82
301	07	绩效工资	2,293.45	2,293.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467.30	467.30
301	09	职业年金缴费	237.00	237.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	192.40	192.40
301	11	公务员医疗补助缴费	99.50	99.50
301	12	其他社会保障缴费	15.00	15.00
301	13	住房公积金	394.00	394.00
301	99	其他工资福利支出	2,458.71	2,458.71
302		商品和服务支出	2,231.00		2,231.00
302	01	办公费	365.18		365.18
302	02	印刷费	60.00		60.00
302	05	水费	180.00		180.00
302	06	电费	336.00		336.00
302	07	邮电费	40.00		40.00
302	08	取暖费	489.00		489.00
302	09	物业管理费	302.00		302.00
302	11	差旅费	150.00		150.00
302	15	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	8.00		8.00
302	28	工会经费	57.80		57.80
302	29	福利费	52.02		52.02
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	86.00		86.00
302	99	其他商品和服务支出	55.00		55.00
303		对个人和家庭的补助	123.08	123.08
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	123.08	123.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆理工学院 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出 （基本建 设）

资本性支出

对企业补助 （基本建 设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

※

※

※

※

※

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆理工学院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
38.00		30.00		30.00	8.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆理工学院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于新疆理工学院 2021 年收支预算情况总体说明：

 

按照全口径预算的原则，新疆理工学院 2021 年所有收入和支出均纳入单

 

位预算管理。收支总预算 18,104.63 万元。

 

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。支出预算包括：教育支出。

 

 

二、 关于新疆理工学院 2021 年收入预算情况说明：

 

新疆理工学院单位收入预算 18,104.63 万元，其中：

 

一般公共预算 11,856.00 万元，占 65.49，比上年（增加/减少）11856

 

万元；主要原因为新增预算单位。政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

 

财政专户（教育收费）6,248.63 万元，占 34.51，比上年（增加/减少） 6248.63 万元；主要原因为新增预算单位。

 

 

三、 关于新疆理工学院 2021 年支出预算情况说明：

 

新疆理工学院 2021 年支出预算 18,104.63 万元，其中：

基本支出 11,856.00 万元，占 65.49，比上年预算（增加/减少）11856

 

万元；主要原因为新增预算单位。

 

项目支出 6,248.63 万元，占 34.51，比上年预算（增加/减少）6248.63

 

万元；主要原因为新增预算单位。

 

 

 

四、 关于新疆理工学院 2021 年财政拨款收支情况总体说明：

 

新疆理工学院 2021 年财政拨款收支总预算 11,856.00 万元。

 

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,856.00 万元。

 

支出预算包括：教育支出 11,856.00 万元，主要用于人员经费和公用经费。

 

 

 

五、 关于新疆理工学院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明：

 

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

 

新疆理工学院 2021 年一般公共预算拨款 11,856.00 万元，其中：

 

基本支出 11,856.00 万元，占 100.00，比上年预算（增加/减少）11856

 

万元；主要原因为新增预算单位。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 

1、教育支出 11,856.00 万元，占 100.00。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2021 年预算数为

 

11,856.00 万元，比上年预算（增加/减少）11856 万元，（下降/提高）100，主要原因为新增预算单位。

六、 关于新疆理工学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明：

 

新疆理工学院 2021 年一般公共预算基本支出 11,856.00 万元，其中：

 

人员经费 9,625.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,231.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

 

七、 关于新疆理工学院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明：

 

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

 

八、 关于新疆理工学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明：

 

新疆理工学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 38.00 万元，其中：

 

因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 30.00 万元，

 

公务接待费 8.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年（增加/减少）38 万元，其中： 因公出国（境）费（增加/减少）0 万元，主要原因为新增预算单位；公务用车购置（增加/减少）0 万元，主要原因为新增预算单位；公务用车运行费（增加

/减少）30 万元，主要原因为新增预算单位；公务接待费（增加/减少）8 万元， 主要原因为新增预算单位。

 

 

九、 关于新疆理工学院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明：

 

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、 其他重要事项的情况说明

(一)关于机关运行经费情况

 

运行经费 2,231.00 万元，主要包括：办公费 365.18 万、印刷费 60 万、

 

水费 180 万、电费 336 万、邮电费 40 万、取暖费 489 万、物业管理费 302 万、

 

差旅费 150 万、会议费 10 万、培训费 10 万、公务接待费 8 万、工会经费 57.8

 

万、福利费 52.02 万、公务用车运行维护费 30 万、其他交通费用 86 万、其他

 

商品和服务支出 55 万。比上年增加 2231 万，主要原因为新增预算单位。

 

 

 

(一)关于政府采购情况

 

2021 年，新疆理工学院政府采购预算 2,676.34 万元，其中： 政府采购货

 

物预算 1,963.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 712.54

 

万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：

 

面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

 

 

 

(一)国有资产占用使用情况

 

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

 

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。（在建工程未批复）

 

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法

 

执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

 

3. 办公家具价值 157.14 万元。

 

4. 其他资产价值 1091.86 万元。

 

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设

 

备 0 台（套）。

 

2021 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安

 

排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台

 

（套）。

 

 

 

(一)预算绩效情况

 

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0

万元。

(一)其他需说明的事项

 

无其他待说明事项

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。